一、文件和記錄的管理：  

1.  辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；  
2.  外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；  
3.  文件發(fā)放記錄（各部門都要有）  
4.  各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；  
5.  各部門質(zhì)量記錄清單；  
6.  技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；  
7.  各種類文件的都要進行審核批準(zhǔn)及日期；  
8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；  

 

二、管理評審：  

9.  管理評審計劃；  
10.  管理評審會議的“簽到表”；  
11.  管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）；  
12.  管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）；  
13.  管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預(yù)防和改進措施記錄。   
14.  跟蹤驗證記錄。  

 

三、內(nèi)審方面：  

15.  年度內(nèi)審計劃；  

16.  內(nèi)審計劃及日程安排  
17.  內(nèi)審小組長的任命書；  
18.  內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件；  
19.  首次會議記錄；  
20.  內(nèi)審檢查表（記錄）；  
21.  末次會議記錄；  
22.  內(nèi)審報告；  
23.  不符合報告及糾正措施驗證記錄；  
24.  數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；  

 

四、銷售方面：  

25.  合同評審記錄；（訂單評審）  
26.  顧客臺帳；  
27. 顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；  
28.  售后服務(wù)記錄；  

 

五、采購方面：  

29. 合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評價的材料；  
30. 合格供方評質(zhì)量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；  
31. 采購臺賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳）  
32.  采購清單（應(yīng)有審批手續(xù)）；  
33.  合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；  

 

六、倉儲物流部：  

34.  原材料、半成品、成品名細(xì)臺帳；  
35.  原材料、半成品、成品標(biāo)識（包括產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識）；  
36.  入、出庫手續(xù)；先進先出的管理.  

 

七、質(zhì)量部

37.  不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）；  
38.  量具檢定記錄；  
39.各車間質(zhì)量記錄的完整性
40.  工具名細(xì)臺帳；  
41.  量具明細(xì)臺帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書的保存；       

 

八、設(shè)備方面：  

41.  設(shè)備清單；  
42.  檢修計劃；  
43.  設(shè)備維護保養(yǎng)記錄；
44.  特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄；  
45.   標(biāo)識（包括設(shè)備標(biāo)識和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識）；    

九、生產(chǎn)方面：  

46. 生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄； 
47.  完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺帳）；  
48.  不合格品臺賬；  
49.  不合格品的處理記錄；  
50.  半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）；  
51.  產(chǎn)品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標(biāo)識、安全等；  
52.  各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)等）計劃、記錄；  
53.  作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；  
54.  關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程；  
55.  現(xiàn)場標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識、設(shè)備標(biāo)識）；  
56.  生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；  
57.  各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；  

 

十、產(chǎn)品交付：  

58.  發(fā)貨計劃；  
59.  發(fā)貨清單；  
60.  對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；  
61.  顧客收到貨物的記錄；  

 

十一、人事行政部：  

62.  崗位人員任職要求；  

63.  各部門培訓(xùn)需求；  
64.  年度培訓(xùn)計劃；  
65.  培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評價結(jié)果）  
66.  特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）；  
67.  檢驗員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）；  

 

十二、 安全管理：  

68.  安全方面的各項規(guī)章制度（有關(guān)國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；  
69. 消防設(shè)備、設(shè)施清單；